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方正证券股票解读伊利2018年财报:营收近800亿 同比增长115亿

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月10日 09:54:36

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   2019年2月28日,伊利股份(600887)发布2018年年报,报告显示,伊利实现营业总收入近800亿元,较上年同期增长16.89%,增长达115亿元,净利润64.52亿元,扣非净利润较上年同期增长10.32%,再次刷新行业纪录,稳居亚洲乳业第一,有三个品牌年销售收入在100亿元以上,奶粉增长25%,呈现出强劲的发展势头。同时,公司董事会审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》,公司以2018年12月31日总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。

  2018年,伊利积极布局大健康产业,积极实现“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”这一战略目标,“洋流效应”显现,继续引领产业发展。

  五大指标再次刷新行业纪录

  年报显示,公司营收和利润双双保持快速增长,其中营收逼近800亿大关,利润突破64亿大关,伊利股份继续稳坐乳业龙头老大的位置。2018年伊利营业收入持续行业第一、净利润持续行业第一、综合市场占有率持续行业第一,消费者渗透率持续行业第一、净资产收益率持续全球乳业第一。

  从营收和净利润来看,公司实现营收近800亿元,同比增长16.89%,继续稳居行业第一。在伊利看来,2018年公司积极把握乳品市场增长机会,在坚守“伊利即品质”信条、执行“质量领先”战略的同时,继续以创新发展和拓展国际业务为突破,深入贯彻“精准营销、精益运营、精确管理”的方针,实现了业务快速发展。

  值得一提的是,作为龙头企业,伊利这头巨象再次起舞,仍能保持较快增长并引领行业发展,尤为不易。

  从综合市场占有率来看,凯度调研数据显示,截至2018年12月,公司常温液态类乳品的市场渗透率为82.3%,较上年同期提升了2.2个百分点。报告期,公司直控村级网点近60.8万家,较上年提升了14.7%。

  报告期内,公司结合品牌建设规划,通过品牌升级和精准营销,不断增强品牌与消费者的互动,使伊利品牌更加深入人心。公司已拥有“伊利”母品牌及20余个子品牌,其中,有3个品牌年销售收入在100亿元以上,有11个品牌年销售收入在10亿元以上。据2018年“BrandZ最具价值中国品牌100强”榜单显示,“伊利”再度蝉联最具价值中国品牌榜食品和乳品行业第一。

  从消费者渗透率来看,伊利经过多年经营,渠道优势极其明显。凯度消费者指数最新报告显示,截至2018年10月5日,伊利的购买家庭数量首次超过1.6亿,整体家庭渗透率为90.9 %,在中国乳业中拥有最广的消费者基础。

  从净资产收益率来看,伊利股份净资产收益率已连续多年保持在20%以上,这是非常难能可贵的,彰显了伊利股份作为乳业龙头所具备的超强盈利能力及卓越经营管理能力。

  六大核心竞争力

  一份财报,显现出伊利的核心竞争力。

  报告期,伊利始终坚持“汇聚全球能量、坚持不断创新,用全球优质资源更好地服务消费者”的发展理念,立足国内乳业市场,充分利用全球资源推动全产业链创新,积极打造并夯实全球乳业资源保障能力。伊利与全球多个国家和地区的,覆盖原辅材料、产品包装、智能设备等多个行业的百余家供应商保持合作关系,共同携手提升产品品质。

  报告期,伊利大洋洲生产基地生产的“金典”新西兰进口牛奶、“柏菲兰”牛奶,在国内相继上市;伊利旗下“Joy Day”冰淇淋进入印尼市场;2018年11月,伊利收购泰国本土最大冰淇淋企业THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED。凭借营养健康的品质、丰富独特的口味搭配以及充满活力的产品形象,伊利产品获得了更多国内外消费者的信赖,在整合全球资源、服务全球市场的过程中,伊利全球产业链布局下的战略协同优势愈加显现。

  报告期,“BrandZ最具价值中国品牌100强”榜单显示,“伊利”品牌再度蝉联最具价值中国品牌榜食品和乳品行业第一。近年来,伊利结合品牌建设规划,通过品牌升级和精准营销,不断增强品牌与消费者的互动,使伊利品牌更加深入人心。目前,伊利已拥有“伊利”母品牌及20余个子品牌,其中,有3个品牌年销售收入在100亿元以上,有11个品牌年销售收入在10亿元以上。

  报告期,伊利产品在国内市场的渠道渗透能力继续增强,推动市占份额稳步提升。

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